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梧州市人力资源和社会保障局2017年部门预算信息公开说明
来源:梧州市人力资源和社会保障局    发布时间:2017-03-03   

 

一、机构职能及组成单位情况

根据市委、市政府《关于市人民政府机构设置的通知》(梧发〔20107号),设立梧州市人力资源和社会保障局,为市政府工作部门。主要工作职责是执行国家、自治区人力资源和社会保障事业相关政策并予以实施。包括就业、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配、劳动关系等六大方面工作,涵盖民生领域和人才领域。梧州市人力资源和社会保障局为梧州市本级一级预算管理单位, 所辖公共财政预算单位有市就业服务中心、市社会保险事业局、市劳动保障监察支队、市人力资源管理办公室、市劳动人事争议仲裁院、市转业军官培训与自主择业管理办公室、市人力资源和社会保障信息中心、市人事考试管理办公室、市人才市场和梧州市新型农村合作医疗管理中心共计10个。

2016年,在自治区人力资源和社会保障厅的具体指导下,市委、政府高度重视,市人力资源和社会保障部门围绕中心、服务大局,积极创新、狠抓落实,各项工作取得较好的成效,2017年我局将继续大力推进“乐业工程”,保持全市就业局势稳定, 认真组织开展“春风行动”就业招聘、“就业援助月”等活动帮扶就业和做好农民工服务工作. 大力抓好政策宣传和扩面征缴,稳步推进机关事业单位养老保险工作。继续推动重大人才工程建设,推进事业单位人事制度改革及机关事业单位工作人员收入分配制度改革。加大劳动监察和劳动争议仲裁执法力度;继续推进劳动保障监察“两网化”工作;全面落实军转干部安置计划和安置政策,及时化解矛盾,维护社会大局稳定。和谐劳动关系进一步稳固。

二、人员编制情况

2017年初,梧州市人力资源和社会保障局及二层机构编制数225,在职人员196人,离退休人员82人。

三、2017年部门预算及“三公”经费编制说明

(一)2017年收支预算总体情况

1、收入预算说明

2017年总预算收入34,474,460元,同比基本持平,其中:经费拨款26,085,462;纳入公共财政预算管理的非税收入2,865,000;转移性收入2,778,000;上年结余2,745,998元。

2、支出预算说明

2017年总预算支出34,474,460元(含上年结余2,745,998元),同比下降3.98%

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:一般公共服务类科目6,858,980元;社会保障就业支出23,416,935元,医疗卫生2,376,172;住房保障支出1,822,373元。

22017年按支出结构分类划分,分为基本支出19,470,062元;项目支出15,004,398元。

①基本支出预算

基本支出19,470,062元,主要用于财政局机关和局属事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及离退休经费支出。其中:工资福利支出14,669,789; 商品和服务支出2,760,932; 对个人和家庭的补助2,039,341元。

②项目支出预算

项目支出15,004,398, 主要用于财政局机关和局属事业单位为完成各项财政工作任务、保障财政事业发展而发生的项目支出。其中:工资福利支出5,820,347; 商品和服务支出8,084,791; 对个人和家庭的补助295,860; 其他资本性支出803,400元。

(二)2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出总预算28,950,462元(不含上年财政拨款结转结余2,745,998元),其中:基本支出19,470,062元;项目支出9,480,400元。

1、财政拨款基本支出预算

1)人力资源事务217,953元,主要是用于人力资源事务相关的基本运行。

2)人力资源和社会保障管理事务13,178,680元,主要用人力资源和社会保障管理事务相关的基本运行。

3)行政事业单位离退休2,274,884元,主要是用于本机关事业单位人员基本养老保险。

4)医疗卫生与计划生育管理事务891,249元,主要用于医疗保障事务管理运行。

5)食品和药品监督管理事务206,550元,主要用于医疗保障事务管理运行。

6)行政事业单位医疗878,373元,主要用于本机关事业单位人员医疗保障。

7)住房保障支出1,822,373元,主要用于本机关事业单位人员住房公积金。

2、财政拨款项目支出预算

1)人力资源事务2,407,200元,主要是用于人力资源事务相关运行费用,如人事培训、招考录用、人事档案管理等。

2)人力资源和社会保障管理事务6,673,200元,主要用于劳动监察检查、劳动关系协调、社会保险事务等工作。

3)财政对基本医疗保险基金的补助400,000元,主要用于医疗保障事务管理运行。

(四)2017年 “三公”经费预算情况

1、公务接待费

2017年预算228,420元,同比减少10640元,下降4.5%,主要用于局机关和局属事业单位按规定开支的各类公务接待费用。2017年将继续逐步压缩会议培训等一般行政支出,严格控制公务接待费,使预算支出不超出上年同期预算。

2、公务用车费

2017年预算43,900元,同比减少28000元,下降38.94%。局机关及参公事业单位实行车改后,公务车辆费用开支大幅减少。

3、出国经费

出国经费为0元,与上年持平。

() 2017年部门预算其他事项说明

1、机关运行经费预算安排情况

机关行政运行7,082,796,主要用于保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按梧州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2、政府采购预算

2017年本系统采购预算资金安排915,000,用于购买网络监控报警设备、档案设备、办公电脑、印刷品等办公开支。

3、预算绩效信息公开

2017年本系统列入预算绩效专项项目共35个,总金额13,630,120元。其中金额在50万元以上的项目:1、社保基金稽查经费572,480元;2、考录国家公务员和机关工作者工作经费650,000元;3、社保聘用人员经费818,120元;4、社保基金业务经费938,190元;5、公共就业服务专项活动966,000元;6、职称类考试专项经费1,234,400元;7、信息系统维护费1,293,430元;8、三支一扶专项经费4,434,000元。

4、国有资产信息

2016年底本系统资产总额54157936.15元,其中:流动资产18,858,707.83元,固定资产35,289,918.32元,无形资产9,310元。

 

 

附件:2017年梧州市人力资源和社会保障局部门预算报表.xls

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